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Assinale a alternativa que apresenta o valor, em Reais, do Imposto de Renda e adicional do Imposto de Renda, em 31 de de...

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457941200244212
Ano: 2018Banca: VUNESPOrganização: Prefeitura de Guararapes - SPDisciplina: Contabilidade: Teoria e PráticaTemas: Demonstração de Resultados | Demonstração do Balanço Patrimonial | Contabilidade Tributária | Gestão de Tributos | Introdução à Demonstração de Resultados
Texto associado

Com base nas informações extraídas da contabilidade da empresa Resposta Certa Ltda., responda à questão.


•  Empresa está enquadrada na sistemática do Lucro Real.

•  A hipótese do cálculo será numa base anual, em 31 de dezembro de 2017, do Imposto de Renda – IR e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, sem levantamento de balanços de suspensão.

•  Lucro antes do IR e da CSLL – R$ 900.000,00

•  Exclusões permanentes – R$ 90.000,00

•  Diferenças temporárias – R$ 120.000,00

•  Resultado credor de equivalência patrimonial – R$ 15.000,00

•  Prejuízo fiscal e base negativa da CSLL – R$ 800.000,00

Assinale a alternativa que apresenta o valor, em Reais, do Imposto de Renda e adicional do Imposto de Renda, em 31 de dezembro de 2017.
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